以下是的一些我们精选的工厂卫生管理制度范文大全卫生管理制度有哪些呢？今天小编给大家带来了工厂卫生管理制度范文大全，有需要的小伙伴一起来参考一下吧，相信能给大家带来帮助。工厂卫生管理制度
（一）：
1.目的为营造一个整洁、优美、舒适的工作和生活环境，树立工厂的良好形象，贯彻执行公司下达的5S管理目标，制定本制度。
2.范围：各公共区域走廊、厕所、会议室、绿化带、生产作业车间、生产部办公室、仓库、门窗、垃圾桶（池）等办公场所、宿舍及其设施的卫生。
3.卫生标准：四周墙壁、天花板及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；生产设备、原材料、半成品、成品等摆放规则、排列整齐无堆乱放现象；
工作台面、办公桌椅上无浮尘、生产垃圾等，物品、工具摆放整齐，座椅摆放端正，水具无茶锈、水垢；电脑、打印机、电话等设备小白脸良好，无灰尘、浮土；绿地内无杂草、杂物，修剪整齐，马路及厂区周围空旷区域打扫干净；仓库物品、货架摆放整齐规则、原料摆放一目了然、区域划分清晰条理；工作区域划分清楚、条理性强；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、样品橱内各类物品排列整齐，无灰尘，无乱堆乱放现象；
厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味、无水垢便垢、废纸筒一天一清；开水间水杯统一摆放在指定区域，并持续地面、水杯放置区域无积水、无异物；
4.职责区卫生清理每日一次，每周进行集中大扫除一次，由生产部牵头每周进行一次卫生检查并作好记录，每月作一次评比，年底作总评，凡连续获得第一名最多的群众，可进行群众嘉奖一次，并作为部门考核和年底先进群众评选重要参考。
5.卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人，并按部门和区域落实目标职责状。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。
6.吸烟人员务必在指定吸烟区域抽烟，烟头放入桶内，违者发现一次处以200元罚款。
7.各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，用心主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响本部门及工厂的整体形象。
8.卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。
9.此《工厂卫生管理制度》自发布之日起执行工厂卫生管理制度
（二）：为了做好厂区卫生保洁工作，明确部门职责，强化管理，特制定本卫生管理制度。
一、室内外
1、不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；
2、厂区所有道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；
3、生产区、食堂生垃圾要及时清理，进水口垃圾由夜班值班人员打捞，格栅垃圾由白班清运，办公楼垃圾由食堂工作人员负责清运；
4、使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。
二、室内
1、办公用品、文件资料、报纸书刊、化验器皿、品、杂物不散不乱，桌面、台面卫生整洁；
2、办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷砖明亮洁净，厕所无异味；
3、个人衣着整洁，待人接物礼貌得体，言谈举止大方，持续室内安静有序。
三、设备
1、设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘；
2、设备四周地面干净、无积水、积油；
3、各班组负责卫生区，未按时打扫，或未打扫干净，发现一次扣当天工资5元。值班记录填写制度
一、值班人员在填写值班记录时，应按照规定，按时、按实填写，能够反映生产设备的运行状况。
二、运行记录应由值有机蔬菜班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，持续记录表（本）干净整洁。
三、认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。
四、运行记录：填写所辖的设备、设施运行状况，对未运行的设备设施应在备注上注明原因：如故障、检修、备用或停用等。
五、操作记录：注明值班期间内对设施设备所进行的操作资料，对不经常开启的设备注明原因。
六、各表格为按实按时填写，发现漏填、错填一次扣当天工资5元。
七、本月记录表（本）填写完毕后，应移交给综合科整理存档。工厂卫生管理制度
（三）：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备小白脸良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、职责区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，用心主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。工厂卫生管理制度
（四）：
一、目的：做好对生产过程的质量控制，确定生产过程及影响生产过程质量和安全的诸因素，并使每一生产过程处于受控状态，以确保生产出合格产品。
二、范围：本制度适用于生产车间各个工序。
三、具体资料以及要求：
1.进车间前，务必穿戴整洁规范的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净。
2.生产作业人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表。不准浓艳化妆、染指、喷洒香水进入车间，以防止污染食品，引起质量隐患。
3.手接触赃物、进厕所、吸烟、用餐后，都务必把双手洗净才能进行工作。
4.男职工上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。
5.操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护一次性手套后，方可参加不直接接触食品的工作。
6.不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，进入厕所要更换工作衣，回来再次更换工作衣，并再次洗手消后方可进入车间。
7.生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、品、化妆品等。
8.员工出入车间要及时关掉通道门窗。
9.使用的运输工具和容器应经常清洗、消，持续清洁卫生。工厂卫生管理制度
（五）：
1、所有原辅料加工前务必经过检验，不合格的原辅料不得投入加工。
2、加工工艺流程务必合理，各工序务必严格按照加工工艺规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，贴合卫生标准。
3、直接入口食品应有专用包装间，使用贴合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消。
4、食品加工工具、容器、设备务必经常擦洗，持续清洁，直接接触食品用的工具、容器务必消。
5、食品生产经营单位务必有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾宣传品，并做到垃圾日产日清。经常持续环境整洁，班前、班后务必清扫，不得堆放杂物、垃圾。
6、室内外环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。有防蝇、灭蝇、防鼠、灭鼠及灭蟑螂措施。
7、地面清洁下水道通畅，无积水。
8、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无脱落。
工厂卫生管理制度范文大全
9、食品从业人员务必取得健康证，每年体检一次合格者方可上岗。
10、务必穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。
11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消，不得穿戴工作服、帽进入厕所。
12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。工厂卫生管理制度
（六）：xx卫生管理制度
1.目的为规范生产车间的现场卫生管理，人员卫生管理生产流程控制，制定本规定。
2.适用范围适用于生产车间的日常卫生清理，维护和管理工作。
3.职责车间主任及各组组长负责车间卫生工作的实施，负责对人员健康状的控，质检员负责对车间卫生状况的检查和督。
4.管理要求
4.1卫生包干制
4.
1.1车间主任及各组组长负责对卫生工作分区承包，车间员工对自己负责的区域每一天进行日常清洁，整理归位，每周五进行一次彻底清理清洁，车间主任协同质检员进行督，检查和考核。
4.
1.2清洁标准可参考本规定和其它专项规定，整理按设备、工具、成品、半成品、原料按车间定置规定摆放。
4.2现场卫生管理
4.
2.1地面、墙面、固定物清洁。
4.
2.
1.1地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污痕、无积水、无死角。
4.
2.
1.2墙壁（角）天花板清洁、无污染、无蜘蛛网、无死角。
4.
2.
1.3门窗明亮干净、无积灰、无污痕、无蜘蛛网。
4.
2.
1.4照明灯、紫外灯、插销盒、消防箱、电箱等持续清洁、无灰尘积压。
4.
2.
1.5所有的台面、设备表面、排风排汽罩表面持续清洁，无灰尘积压。
4.
2.
1.6水池及下水道持续清洁，排水顺畅、无堵塞现象。
4.
2.
1.7现场所有标示牌持续清洁，无污迹。
4.
2.
1.8所有通道通畅，无杂物堆积各通道软帘门持续清洁，表面污污迹。
4.
2.
1.9车间四周职责区清洁，无垃圾、无烟蒂。
4.
2.
1.9厕所更衣室洗手消间持续清洁，地面无积水、墙面无污迹。
4.
2.2设备清洁
4.
2.
2.1设备使用前后都务必清晰消，持续其清洁。
4.
2.
2.2设备持续干净无油污，计量器具内外持续清洁，无污渍。
4.
2.
2.3不经常使用设备器具定期清洗，持续其清洁，无污渍和异味。
4.
2.
2.4设备管路每月要做一次日常小白脸，包括清理清洁，做到表面目视无灰尘油渍污渍等异物。
4.
2.
2.5各车间内所有冷库都为专用不得混用，操作调试由专人进行，其他人不得随便调试，冷库要持续清洁、必要时要消，不能有异味，冷库内原料产品半成品要分库分区摆放有续、整齐、堆垛合理、离墙离地。
4.
2.3工具材料清洁整理
4.
2.
3.1工具容器衡量器械搬运工具指定位置摆放整齐，持续清洁。
4.
2.
3.2操作工具容器使用前要清洗消、无污渍和异味。
4.
2.
3.3未用的原料辅料及时清理、摆放整齐。
4.
2.
3.4各种搬运成品半成品的周转箱搬运平板车及垃圾桶持续清洁定位放置，不得混用造成交叉污染。
4.
2.
3.5产品包装材料持续清洁，使用前应有计划消，摆放应整齐。
4.
2.
3.6卫生洁具使用前清洗、清理、指定位置摆放整齐。
4.
2.
3.7饮水机持续清洁、水杯定点定位摆放整齐。
4.
2.
3.8配料表生产单等相关资料定点、定位摆放或悬挂。
4.
2.4废品垃圾清理
4.
2.
4.1废弃物、残次品按指定地点存放整齐，及时清理或处理（二小时一次）。
4.
2.
4.2生产中产生的垃圾，务必放入车间内的垃圾桶，及时清理出车间，垃圾桶清洗干净、消后再使用，不得于车间外垃圾桶混用。
4.3人员卫生管理
4.
3.1健康检查及培训
4.
3.
1.1新入职员工务必到疾病防治中心或指定医院，做体检取得健康证、卫生学培训证、理解培训，考核合格后方可上岗；在职员工务必每年定期体检。
4.
3.2个人行为规范
4.
3.
2.1员工应养成良好的个人卫生习惯：勤洗澡、勤理发、勤剔须，勤剪指甲，勤换洗工衣。
4.
3.
2.2员工工作期间不得佩带手表、戒指、耳环等物品，不得化妆，不得喷香水。
43.
2.3员工正确着装，头发不能外露、衣帽整洁、工鞋持续干净，勤洗勤换。
4.
3.
2.4生产人员上班务必在更衣间换好工作服，戴工作帽、洗手消（清水→皂液→清水→干手→消液消）后进入生产车间。
4.
3.
2.5在工作中，持续工作服和双手卫生、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列状况之一时务必洗手:⑴、开始工作之前
⑵、上厕所以后⑶、处理被污染的原材料之后⑷、从事与生产无关的其他活动之后⑸、在从事操作期间也应勤洗手
4.
3.
2.6员工进出车间办事，应脱掉工作服、工作帽、鞋等，回车间重新着装，洗手、消后风淋方可进入。
4.
3.
2.7未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，务必到达加工人员的要求后方可进入。
4.
3.
2.9工作期间不得做与生产无关的事，不得对着产品大声说话、大喷涕，不得串岗。
43.
2.10禁止将个人物品带入车间，禁止在生产车间抽烟，吃东西。
4.
3.
2.11严禁随地吐谈、吐唾液，严禁随地扔纸巾杂物。
4.4生产流程卫生控制
4.
4.1车间领料人员再仓库领取原料要把好卫生关。
4.
4.2车间所有设备、操作台面、容器在使用前务必清洁、消。
4.
4.3软官出口端不得接触地面，管道和阀门清洁，无污渍。
4.
4.4蔬菜、擒肉、豆制品、水产等加工时必须要完全去除不可食部分，以及有有害部位，浸泡，清洗消彻底确认无误再进行后续加工。
4.
4.5在生产过程中任何原料、成品、半成品不得着地贴墙摆放。
4.
4.6车间加工过程中与成品接触务必戴口罩、手套并持续其干净卫生，与赃物接触及时更换。
4.
4.7包装时必须要清洁、消彻底，保证包装物干净卫生，标签加贴准确无误，字迹清晰。
4.
4.8原料成品半成品务必加盖放置，使用的空桶空箱等及时放入暂存区域或退回到上一工序。
4.
4.9生产过程中的台面工具器皿要要定时清晰消，手部，鞋部消水要及时控其浓度，异常及时更换。
4.5检查与考核
4.
5.1车间主任负责对卫生工作的内部检查，发现问题及时纠正，质检员负责对车间卫生的督检查，不合格不及时改正的处罚。最新工厂卫生管理制度范文大全可以看看这篇名叫2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇的文章，可能你会获得更多工厂卫生管理制度范文大全
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财务是每个单位和企业工作开展的提前，同时对财务的管理也必须仔细，关乎着工作的开展，你知道政府机关财务管理的制度吗？下面小编带来的是2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇。（篇一）第一章 总 则第一条 为加强水利工程建设财务管理，根据《中华人民共和国会计法》和财政部、水利部关于《水利建设资金管理办法》和《基本建设财务管理规定》的具体要求，结合本处的工作实际，拟订本制度。第二条 水利工程建设财务管理必须设立专项帐户，做到专款专用，按工程项目单独建帐，专款支出，确保资金及时足额用于工程建设。第二章 财务人员职责第三条 会计人员岗位责任制：会计，出纳分设制和票据印鉴分管制，加强资金的拨付和审核，报销票据由会计人员先制单，后出纳付款。同时要加强现金管理，控制现金流量，考虑到施工条件简易，原则上支出费用要办理支票结算，但零星开支可以现金支付，超过1000元以上一律办理票据结算。
第四条 会计人员的职责：负责水利建设资金管理的拨付，协助领导处理好各项资金的支出，掌握和解决资金使用过程中问题，使水利建设资金进行有秩序的运行；做好基建核算，及时记帐，正确完整地反映财务收支情况，根据概算搞好支出，及时办理资金拨付和财务管理有关事项；根据财务管理要求，对于手续完备的报销票据，及时办理结算或支付，并正确的登记出纳帐，每月与会计搞好结算，保证帐款相符。
第五条 办理工程竣工决算前，财务人员应认真做好工程财务决算，处理好债权债务，做到工完帐清。第三章 资金支出与报销程序第六条 水利工程建设单位财会部门支付工程建设资金，符合下列程序：
1、支付凭证要合法：所有支出都使用合法的正式票据，杂工等支出由各职能部门根据费用项目定期造表，并凭劳务税票结算，严格控制白条子入帐；工程结算支出应使用当地财政、税务部门制的票据即税务。
2、手续要完备：办公用品和非生产性开支票据必须具备经办人、证明人签字，涉及财产物资要有验收、使用或保管人签字清单。预付工程款和工程价款结算有施工单位申请，理单位审核，建设单位现场人员和分管领导签署意见，主要领导审批。
3、金额要真实：有合理的单价、数量，对于数量品种较多的，应汇总，如属于经费包干的，要有原始计算依据。
4、报销要及时：发生的费用应当月结清，购置物品要及时报销。第四章 工程款拨付第七条 建筑安装工程投资：要依据工程概算施工图预算，按照已完工分部分项工程实物量计算投资额，对施工单位已完工程月报表审核，办理“建筑安装工程投资”结算，同时增加“应付工程款”。工程价款的结算，必须保留抵扣税金、质保金等款项。
第八条 工程价款按照建设工程合同规定的条款，实际完成的工作量及工程理情况结算与支付，设备、材料、货物按采购合同规定的条款支付。预付备料款应经理单位审核后的实际材料价格90%计算，在以后工程月进度付款中抵扣。第九条 预付工程款应在建设工程或设备，材料采购合同已经签订，施工单位或供货单位提交了经建设单位财务部门认可的银行履约保函和保险公司的担保书后，预付工程款应按合同价20%计算，分二次支付，在以后工程进度付款中按比例扣回。
第十条 质量保证金按规定的比例10%提留，在给承包方的月进度付款中扣留，直至扣留规定数额为止。工程移交后由理开出付款证书给承包方支付一半质量保证金，保质期满支付剩余的质量保证金。第五章 建管费开支标准第十一条 建设单位管理费，要按规定范围和标准开支。第六章 督管理第十二条 会计人员要及时向上级主管单位“用款计划表”，包括年度内计划下达金额上年度项目资金到位情况，投资完成情况。工程形象进度、支出预算。同时，每月定期根据项目概算编制基建支出表。
第十三条 各组室要相互支持，密切配合，开展经常性的督、检查工作，及时了解资金到位，使用和建设进度情况。第十四条 本制度从**年11月起执行。（篇二）为严肃财经纪律,加强经费管理、最大限度地发挥公务经费使用效益,根据财政法规的有关规定,结合本局实际情况,特制定本制度。第一条 办公室统一负责固定资产、办公用品、会议用品、接待用品及其他用品的购置和管理。对一般性办公用品,总务室定期汇总所需购置物品清单,报主管领导批准后,统一购买,集中保管。原则上不准零购,未经同意自行购置者不予报销。如需购买在政府采购范围内的办公设备,经主要领导批准后,通过政府采购方式进行招标或定点采购。
第二条 日常办公用品,直接到总务室签字申领；不经常使用、无库存、耐用或可反复使用的物品，由科室填写《办公物品购置(维修)申请表》, 办公室提出初步建议,报科室分管领导审签,主要领导审批后,办公室按相关规定购置并通知申请人签字领取。第三条 局机关电脑、打印机、空调等办公设备由局办公室统一联系维修,出现故障及时处理,需维修或更换设备,按照上述办公物品购置程序办理。
第四条 公务接待费用本着“勤俭节约、适度得体”的原则,经局主管领导同意后,由办公室按照接待标准统一安排,并填写派餐单及来客住宿单。第五条 加强对办公电话的管理。严禁拨打与工作无关的电话。第六条 本局工作人员及直系亲属伤病需探望的,由办公室按相关规定统一组织。第七条 红白喜事按相关规定执行。第八条 报账程序。为了局机关工作人员按有关规定报账，特成立局财务会审小组，组大人员：韩卫东、李斌章、石宇。
报账人报账前，首先填制票据粘贴单（票据粘贴原则为“一事一单”），科室负责人审核，分管领导签字，于本月20日前上报总务室，经财务会计审核票据合规后暂存，于本月25日—28日之间，经财务会审小组审核盖章后，局长审签同意后报销。第九条 报账凭证必须是符合票据管理规定的原始凭证。财务人员应对凭证进行稽核并审查支出是否符合财务制度和财经纪律规定,对违反规定开支应不予报销。
第十条 工作人员公务外出（开会、出差、下乡）报销时必须附会议通知及出差审批单，产生的费用在公务卡结算目录范围以内的实行公务卡卡支出。及时办理报销手续,做到日清月结。第十一条 局机关全体同志要树立全局一盘棋的思想,发扬艰苦奋斗的优良传统,坚持勤俭办一切事业的基本原则。精打细算,增收节支。第十二条 本制度从发布之日起实施。
第十三条 局属单位参照本制度执行。（篇三）第一条 为进一步加强政府机关事业单位（以下简称单位）财务管理，规范收支行为，确保对单位财务有效督，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规之规定，结合本镇实际，制定本办法。
第二条 单位财务管理的主体是本单位，管主体是镇人民政府，镇会计核算中心（财政所）承担具体管和核算职能；实行统一资金账户、统一报账时间、统一报账程序、统一会计核算、统一档案管理的原则。第三条 单位所有资金必须严格实行“收支两条线”管理办法、不得坐收坐支、账外账、私设小金库、严禁公款私存。第四条 单位经费支出申报和审批
一、政府机关财务支出申报和审批
（一）镇机关所有经费支出事项事先由经办人分类填写审批单，报镇长或委同意后方可开支费用。
（二）经费开支报账由镇长“一支笔”审批，经财政所进行票据审核并签字，审签中坚持经办人、财政所复核、人大审核、镇长审批“一单四签”制度。
（三）非经常性支出（含专项支出）在10000元以上的或支出在**0元以上，实行经办人、财政所复核、人大审核、镇长审批、委复审“一单五签”再报账。
（四）落实委会重大资金支出决策原则，非经常性支出、特殊经费支出和单笔超过**0元的支出需经委会集体研究决定，同意后方能支出。
（五）经费支出（工资、养老保险金、医疗保险金、小额的维修维护费、在伙食团公务接待费、住房公积金等固定支出除外）必须先审批再支出，必须坚持国库集中支付（对公）和公务卡支付，对支付方式以外的财政所不予报销。
二、事业单位财务支出审批权限
（一）单笔支出在1000元以内（含1000元）的，由经办人签字，报账员复核，单位法人审批，分管领导审核。
（二）单笔支出在1000-5000元（含5000元）的，须经单位集体研究通过，由经办人签字，报账员复核，单位法人审批，分管领导审核。
（三）单笔支出在5000-50000元的，需经单位集体会议表决通过（附会议记录），由经办人签字、报账员复核、单位负责人审批、分管领导审核，镇长复审。
（四）单笔支出超过50000元的，需经请示委、政府领导同意，经单位集体会议通过，由经办人签字、报账员复核、单位负责人审批、分管领导、镇长、委共同审核。
（五）单位人员少于2人的，由镇财政所复核、分管领导审批、镇长审核方能进行支出报账。第五条 经费支出报销凭证要素要齐全、填写要规范、报账要及时，不能实行集中报账和跨年报账，开票时间到报账时间不能超过三个月，凡报销凭证不符合规定的，镇会计核算中心（财政所）一律不予受理。
第六条 村级经费支出按照恩府办〔**〕11号文件执行；项目经费由单位负责人、财政所负责人、分管领导、包片领导、镇长、委“一单六签”制。第七条 公务接待管理严格按照中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和区委、区的要求，不准安排高档菜肴和高档酒水，不准安排其他活动，不准赠送礼品，接待标准严格按照有关规定的具体要求，倡导厉行节约，坚决杜绝浪费。公务接待一律实行先审批后接待，实行“谁分管、谁接待、谁经办”，擅自接待的，一律视为个人行为，所发生的费用不予报账。公务接待支出严禁签单、挂账。公务接待费的报销必须符合《巴中市恩阳区国内接待管理规定》的规定。
第八条 公务用车管理严格控制公务用车，从事公务活动确要租车的，必须先报告委政府主要领导同意后，到办公室登记，填据公务租车审批单、注明租车金额。租车后按程序审批，一月一结账。单位职工出差、开会或下农村原则上不得租车，确有特殊事项须租车的，必须满足《巴中市恩阳区机关公务用车制度改革实施方案及相关配套政策》中的《巴中市恩阳区区级机关公务出行保障办法》第五条规定，即：
（一）参加抢险救灾、处置突出事件；
（二）办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；
（三）执行行政执法任务；
（四）参加重要、紧急会议和活动；
（五）区级领导临时安排的重要紧急会议或活动。严格控制镇级行政事业单位公务租车费总额在2万元以内。
第九条 办公用品管理需购买办公用品的，应统一由政办填制《物品采购审批单》，送财政所把关后，经分管后勤的领导审核，报委和镇长审批后办理采购；单位资产管理员对购入的办公用品，按规格、数量、质量认真验收、登记、上账、入库，对确实不能再使用或需淘汰的办公用品，按相关规定申请报废，批准后按规定核销；年终要对办公用品的采购发放量和库存量进行清理，并按单位和办公室建立固定资产登记台帐，落实管理责任，若人为造成损失，由直接责任人按价赔偿；机关及单位工作人员调离本单位，应先办理公物移交手续，再办理工资介绍信等其他有关手续。
第十条 差旅费管理严格执行《巴中市恩阳区行政事业单位差旅费管理办法》（恩府办发〔**〕41号）文件，出差开会：必须要有上级的会议通知或通知的电话记录等；出差学习：必须要有区委、政府领导的签批意见等;出差考察：要有区委、政府领导的签批意见或镇委、政府集体决策等，要严格控制考察次数及费用；其他出差工作：要有具体目标和内容，并且出差时间不能太长、人员不能太多、次数不能太频繁。单位职工出差先填《单位职工出差审批单》送审批人审批，再经单位报账员进行复核，方能出差，出差不能发生公务接待和公交车（的士）费，可报销公杂费、途中交通费、住宿费、误餐费，途中交通费只能报销由物价部门核准的公共交通费用，不能产生租车费。
下村补助。单位职工下村先填《单位职工出差下村审批单》送审批人审批，再经单位报账员进行复核，方能下村，下村结束后填报《差旅费报销单》方能报销。（注：差旅费报销原则实行本月报销上月的差旅费，一月一报销，最长不能超过两个月，不得进行跨年报销，否则财政所不予报销）。第十一条 文印、宣传广告制作费需文印、宣传广告制作的，需由经办人先填制《文印、宣传广告制作审批单》，填制内容包括：印制内容、数量、预计金额、制作地点等，经分管后勤的领导审核，报委或镇长审批后才能进行文印、宣传广告制作。
第十二条 公务卡管理及备用金管理
（一）公务卡管理。根据《巴中市恩阳区公务卡管理办法》，单位公用费用支付全部实行公务卡支付，单位须在有条件能公务卡商家或单位，才能发生公务支出。公务卡报账需卡小票，小票的名称和的名称要一致。
（二）备用金管理。
1、支付范围。适用于无法实行国库集中支付和公务卡支付一些零星的小额支付，如维修维护费、小额的办法用品支付以及其他小额支付。
2、备用金额度。提取备用金额度一级预算单位（政府）按5000元限额申请提取，二级预算单位（镇级各事业单位）按**元限额申请提取。
3、备用金管理。提取备用金后十天内在单位凭支出进行报账冲销备用金，剩余备用金存入镇会计核算中心，单位报账员要建立好备用金台账。第十三条 本办法从2018年6月1日起执行。
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（篇四）第一条 为了进一步加强霍邱县政务服务中心财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防，促进风廉政建设，根据《中华人民共和国会计法》、《和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我中心实际制定本规定。第二条 霍邱县政务服务中心的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。第三条 中心所有行政经费由综合股管理，经费开支实行统一计划、保证重点、量入为出、略有盈余、接受督和“一支笔”审批管理的原则。第四条 财务报销，由经办人、证明人签字交会计审核，再交综合股负责人审核后，报中心主任审批同意后付款。
第五条 严格执行财政、审计部门有关公务支出的规定，提高公务卡结算使用率，减少现金支付。第六条 采购物品要做到采购有计划，物品有入库，保管有专人，领用有手续，报销有审批。第七条 日常办公用品，由综合股购置。其他物品经分管主任、主任同意后填报申购单购置。属于政府招标采购的按有关规定办理。第八条 分管主任和财务人员要加强单位的财务管理工作，加强与财政部门的联系，争取支持和指导，主动接受督。
第九条 财务工作人员严格执行财务纪律，规范票据管理。（篇五）第一条 为规范单位财务行为，加强财务管理和督，提高资金使用效益，根据《会计法》和《行政单位财务规则》及上级有关财务管理方面的规定，结合实际，制定本制度。第二条 全局干职工要树立财经纪律意识，严格遵守财务管理制度。单位经费实行统一管理、单项核算、包干使用、规范督的财务管理模式。所有收入、支出、帐户由财务室统一建账管理，严禁设立“小金库”。
二、预算管理第三条 预算包括年度收入预算和支出预算两部分。财务室对局机关的收支预算严格审核、把关。切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。
三、经费管理第四条 各种收入的取得应符合国家法规，按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。
第五条 各项经费支出均应取得正式凭证。凭证上须有经手人、证明人和分管领导签字。
（一）每笔开支
0.2万元以下，经分管财务领导审批方可报销；
（二）每笔开支
0.2万元（含
0.2万元）以上，经分管财务领导审核和局长审批后方可报销。
（三）每笔开支在2万元以上须经局组“三重一大”会议研究同意后方可报销。第六条 办公用品的采购由各科室根据需求填写《办公用品购买申请单》,经分管财务领导签批后报办公室，由办公室统一购买。按规定应当政府采购的，一律按政府采购程序办理。
第七条 科室起的文稿原则上由起草科室自己打印,特急情况经办公室主任同意可由打字员帮助或外出打印。第八条 差旅费开支一律使用公务卡结算（商家不支持卡业务情况除外）。严格执行出差报告制度。出差前应填写《出差报告单》，科以上干部外出在报分管领导同意后须报主要领导批准，科以下干部须报分管领导批准。因紧急情况外出的，事后及时补办相关手续，否则差旅费不予报销。其他事项按《宜春市市直机关差旅费管理办法》（宜财行发[**]15号）执行。
第九条 公务接待由办公室统一安排，实行先申请、审批,后接待的办法,招待前须填写《公务接待申请审批单》，其他事项按《政机关国内公务接待管理规定》执行，接待费用凭单位来函、接待申请审批单和菜单予以报销。第十条 参加上级部门或各部门、业务口举办的培训活动，需经分管领导同意，报主要领导签批。费用支出，按支出报销审批程序和规定报账。报账需按要求附培训文件（通知），并履行财务审批和报帐手续。
第十一条 老干部支部活动经费实行总额控制，按照自主使用、不超预算原则，履行财务审批和报帐手续。第十二条 工程建设、维修工程凭经费预算单、工程验收单、三单，履行财务手续报帐。1万元以上工程，扣留30%工程质量保证金。第十三条 往来款项应及时处理，不得长期挂账，更不能转移挪用和截留坐支。干职工个人借出的差旅费等款项要在费用发生后的20日内报销 ,形成实际支出。
第十四条 机关公务开支尽量使用公务卡结算，减少现金的开支；200元以上开支须用公务卡支付（商家不支持卡业务除外）, 其它事项按《现金管理暂行条例》执行。第十五条 各种收费所取得的现金须及时缴入银行，不得留做备用金和坐支。第十六条 出纳人员应对收入和支出现金进行日清月结，逐笔记账，按时对账，做到账实相符，保证现金使用安全。
第十七条 开设银行账户不得将单位款项以个人名义在金融机构存储。第十八条 对银行开设的账户实行严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借账号，供其他单位和个人使用。第十九条 财务人员要按银行存款会计科目核算的要求及时清账、对账、核对余额，不得发生透支现象。
四、财务报告分析
第二十条 财务室应当真实、准确、完整、及时地编制财务报告，认真进行财务分析，并按照规定每月将月报表报局领导、财政部门和其他有关部门。第二十一条 财务室每月向主要领导提交一份财务开支报表，每季度向组汇报一次财务情况和财务制度执行情况（含书面），发现问题及时报告主要领导。每半年向全体干部职工公布一次财务情况，接受民主督。
五、局属单位财务管理第二十二条 局属单位应结合财务制度和单位实际，制定严格的财务管理制度，并报局组备案。第二十三条 局属单位的重大财务活动，如：基本建设、财产抵押，借贷、出资、集资、财产出让、承包或租赁等，应报局组审批。第二十四条 局属单位每季度向局组报送财务报表，年终报送财务决算，汇报财务情况，由局财务室负责审查，并提出审查意见。
第二十五条 每年对局属单位组织一次财务执行情况审计，审计结果及时向局组报告。（篇六）为了进一步规范镇政府财务管理，严格财务审批手续，管好用好集体资金，本着增收节支，建立节约型政府的原则，特制定本制度。
一、财务支出的管理
（一）财务各类支出票据必须经镇长统一签字后方能生效入账。
（二）各类办公用品的购置实行事先预算制，先审批后执行。镇政机关需要购置办公室用品由镇政办公室统一填制预算单报分管领导审核，分管领导拟出处理意见，报、镇长审核签字后方可购置。所站需要购置办公用品须先报政办公室后按以上程序办理。
（三）财务报销票据的日期是每月5日至24日为镇长签字报销票据日期，25日以后为财务人员结账报表日期。当月末报销的票据留到下月继续有效。
（四）正常的办公经费、水电费、修理费、城市维护费、环卫费、通讯费、燃油费、招待费等一次性支出全额在2万元以内直接由、镇长研究审批，2万元以上（含2万元）须经镇长办公会并报委会研究决定。
（五）财会人员要认真复核票据，对不真实、不合法的原始票据不予接受，对记载不准确、不完整的原始票据予以退回，要求经手人按规定更正、补充完整后再予受理。
二、固定资产的使用与管理
（一）新购入的固定资产要在手续齐全的条件下及时记入固定资产的总账及明细账。
（二）固定资产中的小型资产（如办公桌椅、电脑、打印机等）由镇政办公室登记造册，根据工作需要安排给个人使用的，谁使用由谁保管，保管人对自己所使用的物品负有保管责任，使用者变动对保管责任随之改变，对于人为造成的丢失、损毁由当事人赔偿。
（三）固定资产的报废及调账要经委会讨论批准后进行账务处理。
三、专项款及预算外资金的使用与管理
（一）专项资金主要包括：市财政拨入的专项资金；省、市各部门拨入的资金；镇财力自行安排的专项资金。
（二）预算外资金主要包括：镇剩余财力转入资金；各所站在行政许可范围内的收费等其他收入。
（三）各所站的专项款统一纳入“专项款”帐户核算，按立项、规划、设计、预算、验收、结算等程序规范管理。相关款项的支付须经审核、分管领导和镇长签字后才能生效入账。
（四）财会人员要建立健全专项资金的总账、明细账和备查账，核算各类专项资金，各类专项资金的收支要统一纳入专项资金帐户管理。
（五）专项资金一定要按照立项、规划、设计、投资概算、验收、工程决算、账务处理等程序，按照项目上级主管单位的要求进行规范化管理。重大项目及事项要经镇长办公会、委会讨论决定。投资概算原则上要小于项目资金总量，工程决算时不能突破资金总量，严禁计划外工程加项。
（六）专项资金的审批权限：一次性支出金额在2万元以下由、镇长和分管领导研究后审批， 2万元以上（含2万元）须经镇长办公室并报委会研究决定。每一张支出单据必须有镇长批示方可列支。
（七）预算外资金的审批：预算外资金除文体活动、综合整治、土地补偿、抗洪救灾等经费需要现金结算外，一般不使用现金结算。预算外资金的支出必须由镇长审批方可列支。审批权限同专项资金。
（八）任何单位或个人不得挪用和转借专项资金及预算外资金，否则出现问题由经办人员负责。
四、其他事项
（一）、本制度是镇政府财务管理基本制度，各位干部职工要共同遵守。
（二）、本制度由镇政办公室负责解释。
（三）、本制度自发文之日起执行。最新2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇可以看看这篇名叫混迹外服工作室整十年 吐槽行业现状的文章，可能你会获得更多2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇
小弟第一次投稿分享经验，如有口误之处请各位见谅。说起来，小弟混迹台服已经10年，算不上成功吧，但是目前有两个工作室，一个主攻台服，游戏项目我做了几年，一直很稳定，这个工作室算是帮我保本了吧。另一个工作室就比较波折了，至今没有稳定下来，也让我赔了好多钱。现在想说说我第二个工作室的苦逼发展之路。跟各位筒子们分享下。
小弟是一个二百斤的胖子（这个是题外话）想提醒各位筒子，身体才是革命的本钱，我唯一一次掉到190斤，是我工作室封了四百个账号的那个月，每个账号光月卡就50元人民币。其中还包括五六十个已用了三四年的账号，价值就不说了。反正就是陪得裤衩子都特别干净。游戏公司前两年还算是厚道，扫荡的话，也是一年一次，小弟摸到规律后，吉人自有天相的躲过几次。直到2012年游戏开了新版本之前，小弟的辛苦钱被一扫光了。就是这样，好的时候月入几万，赔的时候心惊肉跳。经过多次试验，证明这个游戏真的搞不下去后，小弟终于缴械投降。经朋友介绍回归国服，搞了当时一个算是比较火的游戏。因为本人算是混迹这行多年吧，人脉资源什么的比较给力，也养了几个程序员，特别提醒一些自己出来做的朋友，如果没有一定的资源，千万不要轻易投入去搞一个什么项目，绝对是包赔。
外服:主要是代理问题，你们听说的好多美服MS至今还存在的工作室，大部分都是在美国或者加拿大有亲戚，人家自己私自做的机房，没有这样的资源，用市面上一些代理，劝各位还是不要进这种过于老牌的游戏。虽然火是火，寿命也长，但是本钱大，真心不是我们菜鸟们玩的起的。曾经听说BX一款大作上市的时候，一个男亲上了100个号，CDK300多，一天全都封了。
其次是CDK的问题，外服市场鱼龙混杂，你就是被骗了，都报不了案。cdk里面有黑卡，有白卡，白卡有资料全，又有什么三无，就不一一举例了。如果筒子们分不清，会吃大亏。楼主曾经听说过也是一位男亲，买了二百张BXcdk,结果key没问题，也是白卡，就是这个买家注册的代理被官方查到了，结果全都封掉，不仅仅是封号，连价值几十万的货，也封在里面了。由于篇幅有限，外服暂时说到这里，有机会本人会再投稿详细讲解。
国服：国服相对外服，至少省去了代理这部分花销，国服本人在这里重点说下辅助的问题。本人在做挂机之前，卖过一段时间的辅助，后来没有坚持做下去，但是也让楼主积累了一定这方面的人脉，认识了几位总代。由于一直混迹外服，突然间回到国服好多行情都不懂了，着了一个总代的道道儿，赔了三千块钱吧，反正不多。本人当时做的是TX某一个年度大作，好多人都盯着的。大忽悠总代的策略就是带队指导，收徒弟，因为之前也在这个总代这边买过一些产品，我至今也是相信，这厮有些真家伙，就是一些成本低的辅助，专门走量的那种，这种是可以买的。但是那种卖到三四百，然后又说必须买5-10台以上的，菜鸟们千万别碰，专业的工作室也要小心谨慎，这个很有可能是这些代理用来圈钱的工具，因为内部，不是我们这种菜鸟的财力和能力可以hold住的。
尤其是PJ，市面上在的辅助，大家尽量购买正版，更新什么的确实稳定，功能也较PJ好。参照WM某游戏的称作RY的辅助的PJ和正版辅助，小弟亲自示范，的确是区别大大的。而且搞游戏的都知道，时间就是金钱，某辅助花半天更新出来，等免费就要等一天，如果PJ没拿到正版的版本，那就悲剧了。他被原作者发现，被清出群了，等再拿到版本，四五天已经过去了，你无形中就耽误了一周。大忽悠总代，跟我们宣传了自己要卖某一个内部版本，但是实际就是这厮拿到的一个内部的PJ版本，也许他的成本都是0，大家懂的。幸亏楼主当时没冲动，只买了5台，没有多买。用的头半个月，的确是还行，但是突然就出现一些问题，不能更新了。大忽悠给了一个不是非常有名的辅助做补偿，但是更新非常不及时，小弟在期间也吃了很多辛苦，熬了几夜。
后来又觉得产量太低，就想找另一个辅助，这时候大忽悠又出现了，给小弟推荐了一个传说中非常神，非常给力的辅助，又圈了本人一千多块，拿到版本一看，小弟当时就吓傻了，筒子们猜怎么着，就是之前用了半个月就停了的那个辅助，他不知道用什么途径又一次拿到某免费，结果骗我们是别的，又收了我们一次钱。奇迹的是，这次拿到的版本，用了半个月又不能用了。后来游戏开始封号，楼主就决定停下。还好楼主的大号都保住了，还有机会找小弟手动赚点零花钱。后来楼主跟朋友喝酒的时候，讨论了这个事情，朋友说这就是那些人的圈钱策略。我们知道新游戏开了的时候，要进去赚第一桶金，这些辅助商也知道。他们充分利用了咱们这种心理，抢先推出内部版本。其实我们想想，尤其像TX，WY这种大公司，技术都是很过硬的，初期辅助其实有很多技术壁垒，作者都有可能更新不下去跑掉，正版都是有一定风险，更别说这种PJ了。
另外就是真正的大内部，作为菜鸟是拿不到的，所以筒子们，做国服买辅助一定不要过于追求什么内部，开始进去熟悉游戏，买一些便宜，功能傻瓜的，等到辅助市场稳定了，再追求高产量。刚开始做，稳扎稳打最重要，产金也讲究一个平衡，赚的差不多，见好就收就可以了。我分享的心得就是，刚开始做工作室的筒子，要知道稳扎稳打，刚开始的低利润，你要积累一定的经验，这个是最重要的，包括购买辅助的经验，游戏防封的经验，工作室筹划经验等等，这些才是真正重要的。小弟个人认为，我们游戏工作室行业也是跟所有传统行业一样，没有无缘无故的一夜暴富，一切都需要时间的积淀。你们听人家讲某某人突然靠游戏发了财，小弟敢说，人家一定是经过千锤百炼了，最后一个机会让他功成名就。所以筒子们的心态一定一要沉下来，厚积薄发，机会都是留给有准备的人的。
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