以下是的一些我们精选的精选学校财务管理制度大全一个良好的管理制度让你在工作进展的时候做到事半功倍，以下是小编为大家精心准备的“学校财务管理制度”，仅供参考，欢迎大家阅读。希望能够帮助到您。学校财务管理制度
（一）：小学财务管理制度为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。
一、财务管理的基本原则、任务
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括：⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。
3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务督和检查
1、财务督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务督包括事前督、事中督和事后督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的督形式。
3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。
4、学校财务处应理解上级有关部门的财务督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。
2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。
八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。
九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。
学校财务管理制度
（二）：中学财务管理制度为严肃财经纪律，控制各种资金使用范围，加强学校财务管理，防止浪费，勤俭办学，使有效的资金发挥其应有的效益，特制定以下财务制度。
一、严肃收费政策，严格收费手续
1、学校的收费严格的按照吉林省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《吉林省义务教育阶段学校推行的“一费制”收费方案》，严格执行，公示收费。
2、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。
二、严格控制经费开支
1、经费的使用，须有申报手续，购物须填写申购单，由校长审批后方可购买，使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定，并制定实施方案方可实行。
2、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。
3、购物务必经审查实属工商税务部门注册的正规，报销做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。
4、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。
5、学校的财务章由出纳员保管，法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。
三、坚决制止乱收费和私设“小金库”。
四、学校代收代管的项目按照上级规定严格执行，合理收费，定期结算，做到多退少补。
五、国家推行的“一补”政策，学校坚持公平、公正、公开的原则，按照上级的要求，严格按程序操作执行，建立领导小组，健全实施方案，理解社会各界的督。
六、学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出状况。
七、学校的出纳人员，按照财务和现金管理的有关规定，做好资金的收付工作，对违反财务制度的开支，有权拒付，根据原始凭证，及时记帐，天天盘点库存现金，月月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错，库存现金务必控制在限额500元以内，不准公款私存。
八、会计人员对学校经济活动进行控制和督，定期进行财务分析，如实向校长反映学校财务状况，合理编制学校经费预算及年终结算工作，做好财务报告和财务分析工作。
九、加强票据管理，收费票据使用务必进行登记，定期向财政部门报告，收费票据的领取使用结存状况。
十、财会人员要持证上岗。十
一、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。
十
二、学校校舍财产物品一律不准出租出借。十
三、加强会计档案管理，会计凭证、会计帐簿和财务报表以及会计核算专业材料要整理立卷，装订成册，编制会计档案清册，妥善保管。学校财务管理制度
（三）：学校财务管理制度第一章：总则第1条：为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际状况，制定本制度。
第2条：学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。第3条：学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
第4条：根据我市教育局2010年1月1日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。第二章：财务管理体制第5条：学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。第6条：学校财会人员的岗位职责
一、财务主任的岗位职责
1、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行状况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
2、审核学校的会计原始凭证是否贴合会计工作规范的要求，是否贴合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。
3、确保按时按质按量向校长及董事会带给反映学校经营状况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行状况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行状况进行分析。
4、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。
5、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否贴合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。
6、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。
7、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，用心配合好学校领导，当好家，理好财。
8、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
9、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。
10、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。
11、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
12、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织与带好财务队伍，将财务工作做得更好。
二、财务副主任岗位职责
1、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班；
2、第月15日前向财务主任收集上月的财务报表、财务分析及预算执行状况、税务申报资料、银行对账单等资料；
3、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关状况的咨询；
4、了解学校预算编制与执行状况，协助财务主任严格执行学校年度预算；
5、协助财务主任作好学校的财务经营推荐；
6、做好学校董事会安排的其它工作事项。
三、财务会计岗位职责
1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
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2、银行划款缴交学费的开具，并做好缴费与相对应的备查工作。
3、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。
4、做好收款收据、、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。
5、学校供应商货款结算的预审工作。
6、财务主任或学校领导安排的其它工作。
四、出纳岗位职责
1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。
2、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分务必送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。
3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
4、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
5、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，务必由财务主任指派他人代管，而且务必做好交接工作。
6、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有状况，务必及时上报财务主任。
7、做好员工膳食收费系统的日常工作。
8、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。第三章：学校预算管理第7条：预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要资料是支出预算。第8条：预算编制方法支出预算，应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。
第9条：预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案，该预算方案应根据“以收定支，适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成，并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行状况，批准下学年度的预算。为保证学校教学活动的正常开展，董事会一般应于每学年度开学前（即每年的8月20日前）批准学年度预算方案。如因故未获批准，校长有权根据学校的实际状况，先行支付相关费用，待预算方案获得批准后，先行支付的费用应纳入批准的的预算方案。
校长在批准的预算资金范围内，根据学校的教育教学状况，决定预算内资金的具体使用。第10条：预算的调整学校预算在执行过程中，如果国家相关政策或法规有较大调整，对预算执行影响较大，确需调整时，能够报请学校董事会调增或调减支出预算。学校根据董事会的相关批复，重复前款相关程序。第四章：收入管理第11条：收入是指学校开展教育教学及其他活动依法取得的学杂费收入。
第12条：学校收入包括：
一、财政补助收入，即学校从财政（教育）部门取得的各项事业经费，主要是教育行政部门按学校收取的公办的学位数拨付学校的事业经费。
二、学杂费收入，即学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括按物价部门核准收取的应收费用，主要是缴纳的学杂费。
三、其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括社会捐赠，利息收入等。
第13条：学校务必严格按照国家有关政策规定依法组织收入；各项收费务必严格执行物价部门批准的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据；各项收入务必全部纳入学校账户，统一管理，统一核算。第14条：学校收费管理的具体规定
一、学校收费项目的规定
1、学杂费，即向收取的教育成本费。
2、学习、生活用品费（即代收款项），用于日常生活、学习的用品。
3、其他费用，指未纳入上述收费项目，但按政府部门规定、根据学校教育教学需要而零星收取的费用。
二、收费人员的规定
1、教育成本费、代收款项统一由财务部或由学校授权招生办收取，其他人员或部门未经授权不得以任何理由收取。
2、零星款项（如校服、红领巾款）由生活教师（走读生由班主任）收取，并及时交到财务部。
3、的市外交通费由校车长代为收取，电话磁卡费由总务处代为收取，统一交到财务部。
4、对于其他因工作需要确需由非财务部收取的费用，务必事先征得财务部的同意，并在其指导下才能收取，否则作违规处理。
5、其他费用的收取按财务部的相关规定办理。
三、收费金额的规定
1、成本费按学校规定收取，代收代支款项按选取的就读方式收取。
2、对于本花园的物业业主子女，须持集团房地产开发公司的证明，按规定享受优惠。
3、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。
4、其他费用的收取，按物价部门批准、由学校公示的价目表收取。
四、收费流程
（一）学费及代收费
1、老生：选取就读方式——》财务派发缴费通知——》缴费（现金/存折/银行转账）——》财务汇总就读方式统计表并报总务一份——》总务制作就读卡片——》学部、总务带给服务——》向学部重新申请选取就读方式——》财务计算补退费——》总务更改就读卡片——》学部/总务根据相应收费标准带给服务。
2、新生：选取就读方式——》招生办办理入学手续——》缴费（现金/存折/银行转账）——》总务制作就读卡片——》学部、总务根据相应收费标准带给服务——》向学部重新申请选取就读方式——》财务计算补退费——》总务更改就读卡片——》学部/总务根据相应收费标准带给服务。
（二）市外交通费校车长期统计乘车考勤——》校车管理员汇总——》校车长签字确认（电子表格发财务）——》财务审核汇总——》校车长定期收取车费并上交财务。
五、其他
1、财务部于每学期开学前按规定制定价目表，置于校内网，以供查阅。
2、财务部每学期定期（如一个月一次）带给就读方式明细表给学部，学部生活老师或班主任应认真进行核对，如有交费与服务不符的，应通知向学部办理转档手续。
3、临时休学的，学部应于三天内书面通知总务及财务，以便办理暂停服务手续，待最终确定结果后，再按规定办理正式手续，否则，因此造成的损失由学部相关负责人员承担。
4、校财务部将不定期对交费状况进行现场核对，将核对结果告知校办。校办应将核对状况作为当月绩效考核资料之一，如现场核对结果与实际状况有出入，将对直接职责人员（如生活老师、班主任、学部主任、德育主任等）给予100—500元的经济处罚，并直接从其当月绩效工资中扣除。
5、其他未述及的收费管理，参照现有相关规定办理。第五章：支出管理第15条：支出是指学校为开展教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。第16条：学校的支出包括：
（一）主营业务成本：即学校开展教学及其辅助活动发生的支出。其资料包括与教学直接相关的教师工资、津贴、补贴、奖金、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、租赁费、折旧费、教研活动支出、教学资料支出和其他费用等。
（二）管理费用：包括教师以外的管理人员、工勤人员及其他人员的工资、津贴、补贴、奖金、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、租赁费、折旧费、修缮费、取暖费、物业费等。
（三）财务费用：包括利息支出、汇兑损失及相关手续费等。
（四）营业外支出：与学校教育教学活动无直接关系的各项支出，如固定资产的盘亏等。
第17条：学校开展非独立核算经营活动，务必以不影响正常教学活动为前提。在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用，并按照必须的比例合理分摊。第18条：学校的支出应当严格执行学年度初由校董事会批准的年度预算计划。超预算支出项目，报董事会批准后，由财务主任及财务副主任共同签字确认、由校长审批后方可执行。
第19条：学校要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。第20条：学校的费用支出管理制度。第六章：年度净收益及其分配第21条：年度净收益是指学校年度收入扣除办学成本后的余额。能够按照国家有关规定弥补以前年度经营亏损，其余部分并入学校结余。第22条：在每个会计年度结束后，学校应当从年度净收益中，按不低于25%的比例提取学校发展资金，用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新；按不低于5%的比例提取奖学助学基金，用于支付奖学金、助学金、开展勤工助学活动报酬及困难补助等；按不低于10%的比例提取风险保证金，用于学校发生意外事故和学校终止的善后处理。
本条各项资金提取累计未使用总额到达本年度预算支出总额的70%时，不再进行提取。各项基金的使用须在年度预算内做专项预算并报董事会批准后实施。剩余部分按国家相关规定，由校董事会决定其分配方案或其他用途。第七章：资产管理第23条：资产是指学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。第24条：学校的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第25条：流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收及暂会款项、借款、存款等。存款是指学校在开展教学及其他活动过程中为耗用而储存的资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。学校应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度（从企业会计制度相关规定），对应收及暂付款项应当及时清理结算，不得长期挂账；对确定无法收回的应收及暂付款项，要查明原因，分清职责，经规定程序批准后核销。对存货应当进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符，存货的盘盈、盘亏应及时进行调整。
第26条：固定资产是指一般设备单位价值500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。学校的固定资产分类及折旧年限如下：
一、房屋和建筑物，折旧年限为20年；
二、专用设备、交通工具和陈列品，折旧年限为10年；
三、一般设备、图书和其他固定资产，折旧年限为5年。上述固定资产折旧年限的规定，可根据国家相关财务制度进行调整。第27条：学校固定资产的报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。大型、精密、贵重的设备、仪器报废和转让，应当经过有关部门鉴定，报校董事会批准。第28条：学校应当定期或者不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前，应当进行一次全面的清查盘点，做到账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定的程序及时处理。
第29条：无形资产是指不具有实物形态而能为使用带给某种权利的资产，包括商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉及其他财产权利。学校转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估。第八章：负债管理第30条：负债是指学校所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿还的债务。第31条：学校的负债包括借入款、应付及暂存款、代管款项等。代管款项是指学校理解委托代为管理的种类款项，该类款项的管理原则为按实收取、按实支付、多退少补，不能有结余。
第32条：学校应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。第九章：财务清算第33条：经国家有关部门批准或校董事会决议等，学校发生划转撤并时，应当进行财务清算。第34条：学校财务清算，应当成立财务清算机构，在业务主管部门、校董事会或其授权机构的督指导下，对学校的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和和债权、债务处理办法，做好资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。
第35条：学校的财务清算结束后，经业务主管部门、校董事会或其授权机构的审核批准后，分别按照有关规定处理。第十章：财务报告和财务分析
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第36条：财务报告是反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。学校应当定期向各有关主管部门、校董事会及其他有关报表使用者带给财务报告。第37条：学校报送的年度财务报告包括资产负债表、收支状况表、现金流量表、有关附表及财务状况说明书。财务状况说明书，主要说明学校收入及支出、年度净收益及其分配、资产负债变动，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。第38条：学校的财务分析是财务管理工作的重要组成部分。学校应当按照业务主管部门及校董事会的规定和要求，根据学校财务管理的需要，定期编制财务分析报告。财务分析的资料包括学校预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。财务分析指标包括预算收支完成率、人员支出与公用支出分别占总支出的比率、资产负债率、人均支出增减率等。学校能够根据本校特点及不同时期的实际状况增加财务分析指标。
第十一章：会计档案管理及其他第39条：会计档案管理会计档案是学校经营活动过程中构成的财务会计资料、文件等。
一、会计档案的资料，主要包括：会计凭证、会计账簿、会计报表、会计报告、查账报告、验资报告、财务管理制度、会计制度、学校章程、合同、协议、权利证书、缴费名册等。
二、会计档案的整理与装订会计档案在归档之前应分类整理、装订，会计档案封面的资料应填写齐全，相关人员签字盖章确认。
三、会计档案保管
1、学校财务部应指定专人妥善保管好学校会计档案；
2、对于会计档案的归档务必制作归档清册，相关保管人员、经手人员、借阅人员务必在清册上签字，以明确职责；
四、会计档案的保管期限
1、原始凭证、记账凭证为15年；
2、银行对账单及银行存款余额调节表为15年；
3、会计账簿为15年；
4、会计报表及会计报告类为15年；
5、现金日记账、银行存款日记账为25年；
6、年度决算会计报表为永久保存；
7、会计档案归档清册为25年；
8、合同、章程、协议、验资报告、权利证照、许可证、缴费名册保管期为公司存续期。
第40条：财务人员工作移交制度财务人员工作移交，是指财务工作人员岗位变动（辞职、离职、调岗）时，为持续财务工作的连续性，对某一财务岗位进行交接的一项工作。
一、须办理财务工作移交的事项
1、经管人员岗位变动，如内部调动、换岗等；
2、经管人员辞职、离岗等；
3、经管人员临时离岗（3个月以上）。
二、移交人员的职责
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当完成填制；
2、尚未登记会计账目的，应当完成登记，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；
3、整理好自己所管理的有关资料，并就未了事项写出书面资料交与接交人；
4、将自己所经管的现金、支票、、物资、材料、证件、印章等编制清单，逐项清点；
5、对自己所经管的工作详细地向接交人员交待清楚，直到接交人员能够完全延续移交人的工作为止。
三、接交人的职责
1、对接手的物资、资料、证件清单逐项清点，如有疑问，应向移交人询问；
2、对自己所接手的工作，应详细向移交人询问清楚，直到能够将所接管的工作延续性地开展为止；
3、涉及到债权债务的，应当逐项核实清楚，防止坏账、呆账的出现。
四、交人的职责
1、协调解决交接双方争议，不能解决的应上报处理；
2、透过交接工作，检验财务工作，检讨工作中存在的问题及解决问题的方法，以不断改善工作方法，提高工作效率。
五、交接职责
1、交人应对交接过程中出现的争议予以及时解决或上报解决，否则，由此引起的后果，由交人负责；
2、移交人对移交前所经管的工作承担职责，接交人对接管后的工作承担职责；
3、由移交人没有向接交人交待的事项引起的后果，由移交人负责；
4、对移交时急需处理的事项，接交人应当及时处理，否则，由此引起的后果，由接交人负责；
六、移交工作的交人员
1、会计、出纳人员的工作移交，由财务主任交；
2、财务主任的工作移交，由上级领导指定授权人交。
第十二章：附则第41条：本制度由学校财务部负责解释和修订。第42条：本制度自2010年3月1日起施行。此前的学校财务管理规定同时废止。最新精选学校财务管理制度大全可以看看这篇名叫2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇的文章，可能你会获得更多精选学校财务管理制度大全以下是的一些我们精选的2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇
财务是每个单位和企业工作开展的提前，同时对财务的管理也必须仔细，关乎着工作的开展，你知道政府机关财务管理的制度吗？下面小编带来的是2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇。（篇一）第一章 总 则第一条 为加强水利工程建设财务管理，根据《中华人民共和国会计法》和财政部、水利部关于《水利建设资金管理办法》和《基本建设财务管理规定》的具体要求，结合本处的工作实际，拟订本制度。
第二条 水利工程建设财务管理必须设立专项帐户，做到专款专用，按工程项目单独建帐，专款支出，确保资金及时足额用于工程建设。第二章 财务人员职责第三条 会计人员岗位责任制：会计，出纳分设制和票据印鉴分管制，加强资金的拨付和审核，报销票据由会计人员先制单，后出纳付款。同时要加强现金管理，控制现金流量，考虑到施工条件简易，原则上支出费用要办理支票结算，但零星开支可以现金支付，超过1000元以上一律办理票据结算。
第四条 会计人员的职责：负责水利建设资金管理的拨付，协助领导处理好各项资金的支出，掌握和解决资金使用过程中问题，使水利建设资金进行有秩序的运行；做好基建核算，及时记帐，正确完整地反映财务收支情况，根据概算搞好支出，及时办理资金拨付和财务管理有关事项；根据财务管理要求，对于手续完备的报销票据，及时办理结算或支付，并正确的登记出纳帐，每月与会计搞好结算，保证帐款相符。
第五条 办理工程竣工决算前，财务人员应认真做好工程财务决算，处理好债权债务，做到工完帐清。第三章 资金支出与报销程序第六条 水利工程建设单位财会部门支付工程建设资金，符合下列程序：
1、支付凭证要合法：所有支出都使用合法的正式票据，杂工等支出由各职能部门根据费用项目定期造表，并凭劳务税票结算，严格控制白条子入帐；工程结算支出应使用当地财政、税务部门制的票据即税务。
2、手续要完备：办公用品和非生产性开支票据必须具备经办人、证明人签字，涉及财产物资要有验收、使用或保管人签字清单。预付工程款和工程价款结算有施工单位申请，理单位审核，建设单位现场人员和分管领导签署意见，主要领导审批。
3、金额要真实：有合理的单价、数量，对于数量品种较多的，应汇总，如属于经费包干的，要有原始计算依据。
4、报销要及时：发生的费用应当月结清，购置物品要及时报销。第四章 工程款拨付第七条 建筑安装工程投资：要依据工程概算施工图预算，按照已完工分部分项工程实物量计算投资额，对施工单位已完工程月报表审核，办理“建筑安装工程投资”结算，同时增加“应付工程款”。工程价款的结算，必须保留抵扣税金、质保金等款项。
第八条 工程价款按照建设工程合同规定的条款，实际完成的工作量及工程理情况结算与支付，设备、材料、货物按采购合同规定的条款支付。预付备料款应经理单位审核后的实际材料价格90%计算，在以后工程月进度付款中抵扣。第九条 预付工程款应在建设工程或设备，材料采购合同已经签订，施工单位或供货单位提交了经建设单位财务部门认可的银行履约保函和保险公司的担保书后，预付工程款应按合同价20%计算，分二次支付，在以后工程进度付款中按比例扣回。
第十条 质量保证金按规定的比例10%提留，在给承包方的月进度付款中扣留，直至扣留规定数额为止。工程移交后由理开出付款证书给承包方支付一半质量保证金，保质期满支付剩余的质量保证金。第五章 建管费开支标准第十一条 建设单位管理费，要按规定范围和标准开支。第六章 督管理第十二条 会计人员要及时向上级主管单位“用款计划表”，包括年度内计划下达金额上年度项目资金到位情况，投资完成情况。工程形象进度、支出预算。同时，每月定期根据项目概算编制基建支出表。
第十三条 各组室要相互支持，密切配合，开展经常性的督、检查工作，及时了解资金到位，使用和建设进度情况。第十四条 本制度从**年11月起执行。（篇二）为严肃财经纪律,加强经费管理、最大限度地发挥公务经费使用效益,根据财政法规的有关规定,结合本局实际情况,特制定本制度。第一条 办公室统一负责固定资产、办公用品、会议用品、接待用品及其他用品的购置和管理。对一般性办公用品,总务室定期汇总所需购置物品清单,报主管领导批准后,统一购买,集中保管。原则上不准零购,未经同意自行购置者不予报销。如需购买在政府采购范围内的办公设备,经主要领导批准后,通过政府采购方式进行招标或定点采购。
第二条 日常办公用品,直接到总务室签字申领；不经常使用、无库存、耐用或可反复使用的物品，由科室填写《办公物品购置(维修)申请表》, 办公室提出初步建议,报科室分管领导审签,主要领导审批后,办公室按相关规定购置并通知申请人签字领取。第三条 局机关电脑、打印机、空调等办公设备由局办公室统一联系维修,出现故障及时处理,需维修或更换设备,按照上述办公物品购置程序办理。
第四条 公务接待费用本着“勤俭节约、适度得体”的原则,经局主管领导同意后,由办公室按照接待标准统一安排,并填写派餐单及来客住宿单。第五条 加强对办公电话的管理。严禁拨打与工作无关的电话。第六条 本局工作人员及直系亲属伤病需探望的,由办公室按相关规定统一组织。第七条 红白喜事按相关规定执行。第八条 报账程序。为了局机关工作人员按有关规定报账，特成立局财务会审小组，组大人员：韩卫东、李斌章、石宇。
报账人报账前，首先填制票据粘贴单（票据粘贴原则为“一事一单”），科室负责人审核，分管领导签字，于本月20日前上报总务室，经财务会计审核票据合规后暂存，于本月25日—28日之间，经财务会审小组审核盖章后，局长审签同意后报销。第九条 报账凭证必须是符合票据管理规定的原始凭证。财务人员应对凭证进行稽核并审查支出是否符合财务制度和财经纪律规定,对违反规定开支应不予报销。
第十条 工作人员公务外出（开会、出差、下乡）报销时必须附会议通知及出差审批单，产生的费用在公务卡结算目录范围以内的实行公务卡卡支出。及时办理报销手续,做到日清月结。第十一条 局机关全体同志要树立全局一盘棋的思想,发扬艰苦奋斗的优良传统,坚持勤俭办一切事业的基本原则。精打细算,增收节支。第十二条 本制度从发布之日起实施。
第十三条 局属单位参照本制度执行。（篇三）第一条 为进一步加强政府机关事业单位（以下简称单位）财务管理，规范收支行为，确保对单位财务有效督，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规之规定，结合本镇实际，制定本办法。
第二条 单位财务管理的主体是本单位，管主体是镇人民政府，镇会计核算中心（财政所）承担具体管和核算职能；实行统一资金账户、统一报账时间、统一报账程序、统一会计核算、统一档案管理的原则。第三条 单位所有资金必须严格实行“收支两条线”管理办法、不得坐收坐支、账外账、私设小金库、严禁公款私存。第四条 单位经费支出申报和审批
一、政府机关财务支出申报和审批
（一）镇机关所有经费支出事项事先由经办人分类填写审批单，报镇长或委同意后方可开支费用。
（二）经费开支报账由镇长“一支笔”审批，经财政所进行票据审核并签字，审签中坚持经办人、财政所复核、人大审核、镇长审批“一单四签”制度。
（三）非经常性支出（含专项支出）在10000元以上的或支出在**0元以上，实行经办人、财政所复核、人大审核、镇长审批、委复审“一单五签”再报账。
（四）落实委会重大资金支出决策原则，非经常性支出、特殊经费支出和单笔超过**0元的支出需经委会集体研究决定，同意后方能支出。
（五）经费支出（工资、养老保险金、医疗保险金、小额的维修维护费、在伙食团公务接待费、住房公积金等固定支出除外）必须先审批再支出，必须坚持国库集中支付（对公）和公务卡支付，对支付方式以外的财政所不予报销。
二、事业单位财务支出审批权限
（一）单笔支出在1000元以内（含1000元）的，由经办人签字，报账员复核，单位法人审批，分管领导审核。
（二）单笔支出在1000-5000元（含5000元）的，须经单位集体研究通过，由经办人签字，报账员复核，单位法人审批，分管领导审核。
（三）单笔支出在5000-50000元的，需经单位集体会议表决通过（附会议记录），由经办人签字、报账员复核、单位负责人审批、分管领导审核，镇长复审。
（四）单笔支出超过50000元的，需经请示委、政府领导同意，经单位集体会议通过，由经办人签字、报账员复核、单位负责人审批、分管领导、镇长、委共同审核。
（五）单位人员少于2人的，由镇财政所复核、分管领导审批、镇长审核方能进行支出报账。第五条 经费支出报销凭证要素要齐全、填写要规范、报账要及时，不能实行集中报账和跨年报账，开票时间到报账时间不能超过三个月，凡报销凭证不符合规定的，镇会计核算中心（财政所）一律不予受理。
第六条 村级经费支出按照恩府办〔**〕11号文件执行；项目经费由单位负责人、财政所负责人、分管领导、包片领导、镇长、委“一单六签”制。第七条 公务接待管理严格按照中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和区委、区的要求，不准安排高档菜肴和高档酒水，不准安排其他活动，不准赠送礼品，接待标准严格按照有关规定的具体要求，倡导厉行节约，坚决杜绝浪费。公务接待一律实行先审批后接待，实行“谁分管、谁接待、谁经办”，擅自接待的，一律视为个人行为，所发生的费用不予报账。公务接待支出严禁签单、挂账。公务接待费的报销必须符合《巴中市恩阳区国内接待管理规定》的规定。
第八条 公务用车管理严格控制公务用车，从事公务活动确要租车的，必须先报告委政府主要领导同意后，到办公室登记，填据公务租车审批单、注明租车金额。租车后按程序审批，一月一结账。单位职工出差、开会或下农村原则上不得租车，确有特殊事项须租车的，必须满足《巴中市恩阳区机关公务用车制度改革实施方案及相关配套政策》中的《巴中市恩阳区区级机关公务出行保障办法》第五条规定，即：
（一）参加抢险救灾、处置突出事件；
（二）办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；
（三）执行行政执法任务；
（四）参加重要、紧急会议和活动；
（五）区级领导临时安排的重要紧急会议或活动。严格控制镇级行政事业单位公务租车费总额在2万元以内。
第九条 办公用品管理需购买办公用品的，应统一由政办填制《物品采购审批单》，送财政所把关后，经分管后勤的领导审核，报委和镇长审批后办理采购；单位资产管理员对购入的办公用品，按规格、数量、质量认真验收、登记、上账、入库，对确实不能再使用或需淘汰的办公用品，按相关规定申请报废，批准后按规定核销；年终要对办公用品的采购发放量和库存量进行清理，并按单位和办公室建立固定资产登记台帐，落实管理责任，若人为造成损失，由直接责任人按价赔偿；机关及单位工作人员调离本单位，应先办理公物移交手续，再办理工资介绍信等其他有关手续。
第十条 差旅费管理
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严格执行《巴中市恩阳区行政事业单位差旅费管理办法》（恩府办发〔**〕41号）文件，出差开会：必须要有上级的会议通知或通知的电话记录等；出差学习：必须要有区委、政府领导的签批意见等;出差考察：要有区委、政府领导的签批意见或镇委、政府集体决策等，要严格控制考察次数及费用；其他出差工作：要有具体目标和内容，并且出差时间不能太长、人员不能太多、次数不能太频繁。单位职工出差先填《单位职工出差审批单》送审批人审批，再经单位报账员进行复核，方能出差，出差不能发生公务接待和公交车（的士）费，可报销公杂费、途中交通费、住宿费、误餐费，途中交通费只能报销由物价部门核准的公共交通费用，不能产生租车费。下村补助。单位职工下村先填《单位职工出差下村审批单》送审批人审批，再经单位报账员进行复核，方能下村，下村结束后填报《差旅费报销单》方能报销。（注：差旅费报销原则实行本月报销上月的差旅费，一月一报销，最长不能超过两个月，不得进行跨年报销，否则财政所不予报销）。第十一条 文印、宣传广告制作费需文印、宣传广告制作的，需由经办人先填制《文印、宣传广告制作审批单》，填制内容包括：印制内容、数量、预计金额、制作地点等，经分管后勤的领导审核，报委或镇长审批后才能进行文印、宣传广告制作。
第十二条 公务卡管理及备用金管理
（一）公务卡管理。根据《巴中市恩阳区公务卡管理办法》，单位公用费用支付全部实行公务卡支付，单位须在有条件能公务卡商家或单位，才能发生公务支出。公务卡报账需卡小票，小票的名称和的名称要一致。
（二）备用金管理。
1、支付范围。适用于无法实行国库集中支付和公务卡支付一些零星的小额支付，如维修维护费、小额的办法用品支付以及其他小额支付。
2、备用金额度。提取备用金额度一级预算单位（政府）按5000元限额申请提取，二级预算单位（镇级各事业单位）按**元限额申请提取。
3、备用金管理。提取备用金后十天内在单位凭支出进行报账冲销备用金，剩余备用金存入镇会计核算中心，单位报账员要建立好备用金台账。第十三条 本办法从2018年6月1日起执行。（篇四）
第一条 为了进一步加强霍邱县政务服务中心财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防，促进风廉政建设，根据《中华人民共和国会计法》、《和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我中心实际制定本规定。第二条 霍邱县政务服务中心的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。第三条 中心所有行政经费由综合股管理，经费开支实行统一计划、保证重点、量入为出、略有盈余、接受督和“一支笔”审批管理的原则。
第四条 财务报销，由经办人、证明人签字交会计审核，再交综合股负责人审核后，报中心主任审批同意后付款。第五条 严格执行财政、审计部门有关公务支出的规定，提高公务卡结算使用率，减少现金支付。第六条 采购物品要做到采购有计划，物品有入库，保管有专人，领用有手续，报销有审批。第七条 日常办公用品，由综合股购置。其他物品经分管主任、主任同意后填报申购单购置。属于政府招标采购的按有关规定办理。
第八条 分管主任和财务人员要加强单位的财务管理工作，加强与财政部门的联系，争取支持和指导，主动接受督。第九条 财务工作人员严格执行财务纪律，规范票据管理。（篇五）第一条 为规范单位财务行为，加强财务管理和督，提高资金使用效益，根据《会计法》和《行政单位财务规则》及上级有关财务管理方面的规定，结合实际，制定本制度。
第二条 全局干职工要树立财经纪律意识，严格遵守财务管理制度。单位经费实行统一管理、单项核算、包干使用、规范督的财务管理模式。所有收入、支出、帐户由财务室统一建账管理，严禁设立“小金库”。
二、预算管理第三条 预算包括年度收入预算和支出预算两部分。财务室对局机关的收支预算严格审核、把关。切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。
三、经费管理第四条 各种收入的取得应符合国家法规，按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。第五条 各项经费支出均应取得正式凭证。凭证上须有经手人、证明人和分管领导签字。
（一）每笔开支
0.2万元以下，经分管财务领导审批方可报销；
（二）每笔开支
0.2万元（含
0.2万元）以上，经分管财务领导审核和局长审批后方可报销。
（三）每笔开支在2万元以上须经局组“三重一大”会议研究同意后方可报销。第六条 办公用品的采购由各科室根据需求填写《办公用品购买申请单》,经分管财务领导签批后报办公室，由办公室统一购买。按规定应当政府采购的，一律按政府采购程序办理。第七条 科室起的文稿原则上由起草科室自己打印,特急情况经办公室主任同意可由打字员帮助或外出打印。
第八条 差旅费开支一律使用公务卡结算（商家不支持卡业务情况除外）。严格执行出差报告制度。出差前应填写《出差报告单》，科以上干部外出在报分管领导同意后须报主要领导批准，科以下干部须报分管领导批准。因紧急情况外出的，事后及时补办相关手续，否则差旅费不予报销。其他事项按《宜春市市直机关差旅费管理办法》（宜财行发[**]15号）执行。
第九条 公务接待由办公室统一安排，实行先申请、审批,后接待的办法,招待前须填写《公务接待申请审批单》，其他事项按《政机关国内公务接待管理规定》执行，接待费用凭单位来函、接待申请审批单和菜单予以报销。第十条 参加上级部门或各部门、业务口举办的培训活动，需经分管领导同意，报主要领导签批。费用支出，按支出报销审批程序和规定报账。报账需按要求附培训文件（通知），并履行财务审批和报帐手续。
第十一条 老干部支部活动经费实行总额控制，按照自主使用、不超预算原则，履行财务审批和报帐手续。第十二条 工程建设、维修工程凭经费预算单、工程验收单、三单，履行财务手续报帐。1万元以上工程，扣留30%工程质量保证金。第十三条 往来款项应及时处理，不得长期挂账，更不能转移挪用和截留坐支。干职工个人借出的差旅费等款项要在费用发生后的20日内报销 ,形成实际支出。
第十四条 机关公务开支尽量使用公务卡结算，减少现金的开支；200元以上开支须用公务卡支付（商家不支持卡业务除外）, 其它事项按《现金管理暂行条例》执行。第十五条 各种收费所取得的现金须及时缴入银行，不得留做备用金和坐支。第十六条 出纳人员应对收入和支出现金进行日清月结，逐笔记账，按时对账，做到账实相符，保证现金使用安全。
第十七条 开设银行账户不得将单位款项以个人名义在金融机构存储。第十八条 对银行开设的账户实行严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借账号，供其他单位和个人使用。第十九条 财务人员要按银行存款会计科目核算的要求及时清账、对账、核对余额，不得发生透支现象。
四、财务报告分析
第二十条 财务室应当真实、准确、完整、及时地编制财务报告，认真进行财务分析，并按照规定每月将月报表报局领导、财政部门和其他有关部门。第二十一条 财务室每月向主要领导提交一份财务开支报表，每季度向组汇报一次财务情况和财务制度执行情况（含书面），发现问题及时报告主要领导。每半年向全体干部职工公布一次财务情况，接受民主督。
五、局属单位财务管理第二十二条 局属单位应结合财务制度和单位实际，制定严格的财务管理制度，并报局组备案。第二十三条 局属单位的重大财务活动，如：基本建设、财产抵押，借贷、出资、集资、财产出让、承包或租赁等，应报局组审批。第二十四条 局属单位每季度向局组报送财务报表，年终报送财务决算，汇报财务情况，由局财务室负责审查，并提出审查意见。
第二十五条 每年对局属单位组织一次财务执行情况审计，审计结果及时向局组报告。（篇六）为了进一步规范镇政府财务管理，严格财务审批手续，管好用好集体资金，本着增收节支，建立节约型政府的原则，特制定本制度。
一、财务支出的管理
（一）财务各类支出票据必须经镇长统一签字后方能生效入账。
（二）各类办公用品的购置实行事先预算制，先审批后执行。镇政机关需要购置办公室用品由镇政办公室统一填制预算单报分管领导审核，分管领导拟出处理意见，报、镇长审核签字后方可购置。所站需要购置办公用品须先报政办公室后按以上程序办理。
（三）财务报销票据的日期是每月5日至24日为镇长签字报销票据日期，25日以后为财务人员结账报表日期。当月末报销的票据留到下月继续有效。
（四）正常的办公经费、水电费、修理费、城市维护费、环卫费、通讯费、燃油费、招待费等一次性支出全额在2万元以内直接由、镇长研究审批，2万元以上（含2万元）须经镇长办公会并报委会研究决定。
（五）财会人员要认真复核票据，对不真实、不合法的原始票据不予接受，对记载不准确、不完整的原始票据予以退回，要求经手人按规定更正、补充完整后再予受理。
二、固定资产的使用与管理
（一）新购入的固定资产要在手续齐全的条件下及时记入固定资产的总账及明细账。
（二）固定资产中的小型资产（如办公桌椅、电脑、打印机等）由镇政办公室登记造册，根据工作需要安排给个人使用的，谁使用由谁保管，保管人对自己所使用的物品负有保管责任，使用者变动对保管责任随之改变，对于人为造成的丢失、损毁由当事人赔偿。
（三）固定资产的报废及调账要经委会讨论批准后进行账务处理。
三、专项款及预算外资金的使用与管理
（一）专项资金主要包括：市财政拨入的专项资金；省、市各部门拨入的资金；镇财力自行安排的专项资金。
（二）预算外资金主要包括：镇剩余财力转入资金；各所站在行政许可范围内的收费等其他收入。
（三）各所站的专项款统一纳入“专项款”帐户核算，按立项、规划、设计、预算、验收、结算等程序规范管理。相关款项的支付须经审核、分管领导和镇长签字后才能生效入账。
（四）财会人员要建立健全专项资金的总账、明细账和备查账，核算各类专项资金，各类专项资金的收支要统一纳入专项资金帐户管理。
（五）专项资金一定要按照立项、规划、设计、投资概算、验收、工程决算、账务处理等程序，按照项目上级主管单位的要求进行规范化管理。重大项目及事项要经镇长办公会、委会讨论决定。投资概算原则上要小于项目资金总量，工程决算时不能突破资金总量，严禁计划外工程加项。
（六）专项资金的审批权限：一次性支出金额在2万元以下由、镇长和分管领导研究后审批， 2万元以上（含2万元）须经镇长办公室并报委会研究决定。每一张支出单据必须有镇长批示方可列支。
（七）预算外资金的审批：预算外资金除文体活动、综合整治、土地补偿、抗洪救灾等经费需要现金结算外，一般不使用现金结算。预算外资金的支出必须由镇长审批方可列支。审批权限同专项资金。
（八）任何单位或个人不得挪用和转借专项资金及预算外资金，否则出现问题由经办人员负责。
四、其他事项
（一）、本制度是镇政府财务管理基本制度，各位干部职工要共同遵守。
（二）、本制度由镇政办公室负责解释。
（三）、本制度自发文之日起执行。最新2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇可以看看这篇名叫混迹外服工作室整十年 吐槽行业现状的文章，可能你会获得更多2018年政府机关单位财务管理制度范文精选6篇
小弟第一次投稿分享经验，如有口误之处请各位见谅。说起来，小弟混迹台服已经10年，算不上成功吧，但是目前有两个工作室，一个主攻台服，游戏项目我做了几年，一直很稳定，这个工作室算是帮我保本了吧。另一个工作室就比较波折了，至今没有稳定下来，也让我赔了好多钱。现在想说说我第二个工作室的苦逼发展之路。跟各位筒子们分享下。
小弟是一个二百斤的胖子（这个是题外话）想提醒各位筒子，身体才是革命的本钱，我唯一一次掉到190斤，是我工作室封了四百个账号的那个月，每个账号光月卡就50元人民币。其中还包括五六十个已用了三四年的账号，价值就不说了。反正就是陪得裤衩子都特别干净。游戏公司前两年还算是厚道，扫荡的话，也是一年一次，小弟摸到规律后，吉人自有天相的躲过几次。直到2012年游戏开了新版本之前，小弟的辛苦钱被一扫光了。就是这样，好的时候月入几万，赔的时候心惊肉跳。经过多次试验，证明这个游戏真的搞不下去后，小弟终于缴械投降。经朋友介绍回归国服，搞了当时一个算是比较火的游戏。因为本人算是混迹这行多年吧，人脉资源什么的比较给力，也养了几个程序员，特别提醒一些自己出来做的朋友，如果没有一定的资源，千万不要轻易投入去搞一个什么项目，绝对是包赔。
外服:主要是代理问题，你们听说的好多美服MS至今还存在的工作室，大部分都是在美国或者加拿大有亲戚，人家自己私自做的机房，没有这样的资源，用市面上一些代理，劝各位还是不要进这种过于老牌的游戏。虽然火是火，寿命也长，但是本钱大，真心不是我们菜鸟们玩的起的。曾经听说BX一款大作上市的时候，一个男亲上了100个号，CDK300多，一天全都封了。
其次是CDK的问题，外服市场鱼龙混杂，你就是被骗了，都报不了案。cdk里面有黑卡，有白卡，白卡有资料全，又有什么三无，就不一一举例了。如果筒子们分不清，会吃大亏。楼主曾经听说过也是一位男亲，买了二百张BXcdk,结果key没问题，也是白卡，就是这个买家注册的代理被官方查到了，结果全都封掉，不仅仅是封号，连价值几十万的货，也封在里面了。由于篇幅有限，外服暂时说到这里，有机会本人会再投稿详细讲解。
国服：国服相对外服，至少省去了代理这部分花销，国服本人在这里重点说下辅助的问题。本人在做挂机之前，卖过一段时间的辅助，后来没有坚持做下去，但是也让楼主积累了一定这方面的人脉，认识了几位总代。由于一直混迹外服，突然间回到国服好多行情都不懂了，着了一个总代的道道儿，赔了三千块钱吧，反正不多。本人当时做的是TX某一个年度大作，好多人都盯着的。大忽悠总代的策略就是带队指导，收徒弟，因为之前也在这个总代这边买过一些产品，我至今也是相信，这厮有些真家伙，就是一些成本低的辅助，专门走量的那种，这种是可以买的。但是那种卖到三四百，然后又说必须买5-10台以上的，菜鸟们千万别碰，专业的工作室也要小心谨慎，这个很有可能是这些代理用来圈钱的工具，因为内部，不是我们这种菜鸟的财力和能力可以hold住的。
尤其是PJ，市面上在的辅助，大家尽量购买正版，更新什么的确实稳定，功能也较PJ好。参照WM某游戏的称作RY的辅助的PJ和正版辅助，小弟亲自示范，的确是区别大大的。而且搞游戏的都知道，时间就是金钱，某辅助花半天更新出来，等免费就要等一天，如果PJ没拿到正版的版本，那就悲剧了。他被原作者发现，被清出群了，等再拿到版本，四五天已经过去了，你无形中就耽误了一周。大忽悠总代，跟我们宣传了自己要卖某一个内部版本，但是实际就是这厮拿到的一个内部的PJ版本，也许他的成本都是0，大家懂的。幸亏楼主当时没冲动，只买了5台，没有多买。用的头半个月，的确是还行，但是突然就出现一些问题，不能更新了。大忽悠给了一个不是非常有名的辅助做补偿，但是更新非常不及时，小弟在期间也吃了很多辛苦，熬了几夜。
后来又觉得产量太低，就想找另一个辅助，这时候大忽悠又出现了，给小弟推荐了一个传说中非常神，非常给力的辅助，又圈了本人一千多块，拿到版本一看，小弟当时就吓傻了，筒子们猜怎么着，就是之前用了半个月就停了的那个辅助，他不知道用什么途径又一次拿到某免费，结果骗我们是别的，又收了我们一次钱。奇迹的是，这次拿到的版本，用了半个月又不能用了。后来游戏开始封号，楼主就决定停下。还好楼主的大号都保住了，还有机会找小弟手动赚点零花钱。后来楼主跟朋友喝酒的时候，讨论了这个事情，朋友说这就是那些人的圈钱策略。我们知道新游戏开了的时候，要进去赚第一桶金，这些辅助商也知道。他们充分利用了咱们这种心理，抢先推出内部版本。其实我们想想，尤其像TX，WY这种大公司，技术都是很过硬的，初期辅助其实有很多技术壁垒，作者都有可能更新不下去跑掉，正版都是有一定风险，更别说这种PJ了。
另外就是真正的大内部，作为菜鸟是拿不到的，所以筒子们，做国服买辅助一定不要过于追求什么内部，开始进去熟悉游戏，买一些便宜，功能傻瓜的，等到辅助市场稳定了，再追求高产量。刚开始做，稳扎稳打最重要，产金也讲究一个平衡，赚的差不多，见好就收就可以了。
我分享的心得就是，刚开始做工作室的筒子，要知道稳扎稳打，刚开始的低利润，你要积累一定的经验，这个是最重要的，包括购买辅助的经验，游戏防封的经验，工作室筹划经验等等，这些才是真正重要的。小弟个人认为，我们游戏工作室行业也是跟所有传统行业一样，没有无缘无故的一夜暴富，一切都需要时间的积淀。你们听人家讲某某人突然靠游戏发了财，小弟敢说，人家一定是经过千锤百炼了，最后一个机会让他功成名就。所以筒子们的心态一定一要沉下来，厚积薄发，机会都是留给有准备的人的。精选学校财务管理制度大全